Notas crédito y débito

Con una nota corriges una factura electrónica ya emitida sin anularla: la nota crédito resta (devoluciones, descuentos posteriores, anulación total) y la nota débito suma (cobros adicionales, intereses). Se abre desde el detalle de la factura con el botón Nota débito/crédito (ruta /app/facturacion/factura/…/nota).

Permiso

Necesitas FACTURACION_EDITAR. El botón solo existe cuando tu empresa tiene activo el módulo ELECTRONIC_BILLING; sin facturación electrónica, la corrección es anular la factura.

Un vistazo

Detalle de la factura → Nota débito/crédito

Documento: Factura de venta

Estado: pagada

Nota crédito 1

Fecha:	2026-09-02	Consecutivo:	1045
Nombre:	Ana Restrepo	Identificación:	43.512.998

Conceptosedit Nuevo concepto 2

Unidad de medida	Código	Identificación	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe	Impuestos y descuentos
70	31	4	Café americano devuelto	1.00	3500.00	3500.00	Impuestos add ID 1 — $0.00 (base 0.00, 0.00%) Descuentos add 3 $0.00 (base 1.00) — DESCUENTO GENERAL
Importe:						3500
Total:						3500

Guardar 4print Imprimir tirilla 5

Nota crédito sobre la factura 1045: Ana Restrepo devolvió el café americano.

1. 1 Interruptor del tipo de nota: apagado dice Nota débito, encendido Nota crédito. Decide esto primero.
2. 2 Nuevo concepto: agrega una línea a la nota. Mientras no haya ninguna verás Sin conceptos. Agrega con "Nuevo concepto".
3. 3 Botones + de cada línea: abren Agregar impuesto y Agregar descuento. Cada línea nace con un impuesto y un descuento en 0.
4. 4 Guardar (deshabilitado sin conceptos): asigna el consecutivo de la nota y la envía a la DIAN. Mensaje: Nota guardada y enviada a la DIAN.
5. 5 Imprimir tirilla: reimprime la tirilla de la factura asociada.

Paso a paso

1. Abre el detalle de la factura y pulsa Nota débito/crédito.
2. Elige el tipo con el interruptor: Nota crédito para restar, Nota débito para sumar.
3. Pulsa Nuevo concepto y llena el diálogo (ver tabla). Pulsa Agregar. Repite por cada línea que quieras incluir.
4. Si la línea lleva IVA, pulsa el + de Impuestos y llena ID impuesto (DIAN), Valor, Base y Porcentaje. Para un descuento, el + de Descuentos: Motivo, Valor, Base.
5. Revisa el pie de la tabla (Importe, Impuestos, Descuentos, Total) y pulsa Guardar.

Campo de Nuevo concepto	Qué poner
Unidad de medida (id DIAN)	Código numérico DIAN de la unidad. Viene con 70 por defecto.
Código	Código del producto o concepto, tal como lo manejas en tu catálogo.
Tipo identificación ítem	Tipo de identificación del ítem según la DIAN. Viene con 4 por defecto.
Descripción	Texto que verá el cliente en la nota.
Cantidad / Cantidad base	Unidades afectadas. Normalmente el mismo valor en ambos.
Valor unitario	Precio por unidad, sin impuestos.
Importe	Cantidad × valor unitario.

Consecutivo propio y CUDE

Las notas no gastan el consecutivo de tus facturas: tienen su propia numeración (documentos NOTAS CREDITO y NOTAS DEBITO, que se crean solos la primera vez). Si tu empresa ya es facturador electrónico, la nota se transmite a la DIAN y queda con su CUDE. Cómo consultar el resultado: Enviar y consultar.

Solo sobre facturas electrónicas

La nota toma el cliente y la referencia de los datos electrónicos de la factura. Si la factura se emitió antes de activar la facturación electrónica, al guardar verás No se pudo guardar la nota.

¿Problemas?

• No veo el botón Nota débito/crédito. Tu empresa no tiene ELECTRONIC_BILLING activo (verás Anular en su lugar) o tu rol no tiene FACTURACION_EDITAR.
• Guardar está deshabilitado. No hay conceptos: agrega al menos uno con Nuevo concepto.
• Sale "No se pudo guardar la nota". La factura no tiene datos electrónicos (se emitió sin facturación electrónica) o falló la conexión con la DIAN. Revisa Activar.
• El total no cuadra con lo que esperaba. Los impuestos y descuentos se suman por línea; revisa que cada + se haya aplicado a la línea correcta.

Siguiente: Factura recurrente.